通河县应急局2020年部门预算

2020- 06- 09  访问量:
信息来源: 通河县委宣传部
字体:[       ]



目录


第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

三、部门预算编报单位构成


第二部分部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能分类)

六、一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表(功能分类)

十、政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类)

十一、政府性基金预算基本支出情况表(部门经济分类)

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表


第三部分部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表的说明

二、部门收入总体情况表的说明

三、部门支出总体情况表的说明

四、财政拨款收支总体情况表的说明

五、一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明

六、一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

七、一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说明

十、政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

十一、政府性基金预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于预算绩效管理情况说明





第一部分部门概况


2019年初,根据《通河县机构改革方案》,政府办(应急管理)、安监局(安全生产监管和执法监察)、公安局(消防管理)、住建局(赈灾应急救援、地震灾害防御和抗震救灾)、农业局畜牧总站(草原防火)、水务局(水灾旱灾防治)、民政局(救灾)、国土局(地质灾害防治)、林业局(森林防火指挥部)等9个部门13项职能4个政府议事机构(安委会、防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、减灾委)转隶转置到应急管管理局,出现职能多、人员多、上级对口部门多、检查多等情况,但与职能相匹配的经费没有转入,原安监局经费无法实现工作正常运转。


一、工作职责

应急管理局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规,组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练,检查指导县级有关部门和各乡镇政府应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍,负责消防、森林火灾扑救、防汛抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动社会应急救援力量建设。按党委政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(八)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(九)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨和县级救灾款物并监督使用。

(十)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十一)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属国有企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、储存危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品以及储存设施和生产装置处置情况。

(十二)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三)开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十四)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

(十六)负责全县防震减灾管理工作,完善防震减灾社会管理和公共服务。

(十七)组织执行国家应对特别重大灾害指挥部、省应对重大灾害指挥机构、市应对灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对一般灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位相关工作。指导各乡镇对应指挥机构工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解一般以上安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互教技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上,安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制一般以上安全事故。

二、内设机构与人员

通河县应急管理局人员编制29人,其中行政编制8人,事业编制21人;实际行政在职7人,事业在职12人,行政退休3人,长期临时工2人。


三、部门预算编报单位构成

通河县应急管理局


第二部分通河县应急管理局2020年部门预算表格



第三部分2020年部门预算编制情况说明


一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。本部门2020年收入总预算276.41万元,支出总预算276.41万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

本部门2020年收入预算276.41万元,其中:一般公共预算收入276.41万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

本部门2020年支出预算276.41万元,其中:基本支出172.01万元,占62.2%;项目支出104.4万元,占37.8%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

本部门2020年财政拨款收入总预算276.41万元,支出总预算276.41万元。收入包括:一般公共预算收入276.41万元。支出包括:社会保障和就业支出19.67万元、卫生健康支出8.61万元、住房保障支出8.55万元、灾害防治及应急管理支出239.58万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。本部门2020年一般公共预算当年拨款276.41万元,比上年增加100.08万元,主要原因是:根据《通河县机构改革方案》,9个部门13项职能4个政府议事机构转隶转置到应急管管理局,出现职能多、人员多、上级对口部门多、检查多等情况,但与职能相匹配的经费没有转入,原安监局经费无法实现工作正常运转,另今年比去年新增50万元安全生产重大隐患整改资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出支出19.67万元,占7.1%;卫生健康支出8.61万元,占3.1%;住房保障支出8.55万、占3.1%;灾害防治及应急管理(类)支出239.58万元、占86.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.养老保险缴费支出19.67万元,比上年增加2.46万元,增长14.3%。主要原因是:人员增加。

2.卫生健康支出类中行政单位医疗2020年预算数为3.36万元,事业单位医疗5.52万元。

3.住房保障支出类中住房改革支出住房公积金支出2020年预算数为8.55万元。

4.灾害防治及应急管理支出类中应急管理实务行政运行2020年预算数为131.57万元,一般行政管理事务3.61万元,安全监管104.4万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

本部门2020年一般公共预算基本支出276.41万元,其中:

1、机关工资福利支出168.16万元,主要包括:工资奖津补贴121.06万元、社会保障缴费26.62万元、住房公积金8.55万元、其他工资福利支出11.93万元;

2、机关商品服务支出108.01元,主要包括:办公经费33.31万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、委托业务费2.00万元、公务用车运行维护费4.50万元、维修(护)费1.2万元、其他商品服务支出65.00万元。

3、对个人和家庭的补助0.24万元,为离退休费。

七、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

本部门2020年一般公共预算基本支出276.41万元,其中:

1、工资福利支出168.16万元,主要包括:基本工资66.98万元、津贴补贴48.5万元、奖金5.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元、职业年金1.66万元、职工基本医疗保险缴费8.41万元、住房公积金8.55万元、其他工资福利支出10.27万元。

2、商品和服务支出3.6万元,主要包括:办公费1.21万元、水费0.03万元、电费0.49万元、邮电费0.54万元、差旅费1.26万元、公务接待费0.07万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.24万元,为退休费。

4、项目支出104.40万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明本部门2020年“三公”经费预算数为4.57万元,其中:公务用车运行维护费4.50万元,公务接待费0.07万元。

2020年“三公”经费预算公务用车运行维护费与上年相比,增加2.52万元,主要原因是:职能增加,从民政局转隶一台公务用车。

2020年未安排因公出国(境)预算经费。

九、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说明

本部门未安排政府性基金预算,因此无相关数据。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

本部门未安排政府性基金预算,因此无相关数据。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

本部门未安排政府性基金预算,因此无相关数据。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、水费、电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年本部门机关运行经费预算安排3.61万元。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2020年部门预算未安排政府采购支。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年,本部门共有我单位共有固定资产63.90万元,其中;通用设备58.60万元,专用设备5.30万元。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2020年,我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制和批复。



第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度取得的本级财政拨款,主要是一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“其他收入”等以外的各项收入。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、医疗卫生:指政府医疗卫生方面的支出。具体包括:医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。

六、医疗保障:指县安全生产监督管理局用于医疗保障方面的支出。

七、安全生产监管:指县安全生产监督管理局用于安全生产监管方面的支出。

八、国有资产监管:指县安全生产监督管理局用于国有资产监管方面的支出。

九、住房保障支出:指县安全生产监督管理局用于住房方面的支出。

十、住房改革支出:指县安全生产监督管理局用财政拨款资金安排的住房改革支出。

十一、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。主要包括:工资福利支出、按定额管理的商品服务支出、对个人和家庭补助支出(含住房分配货币化补贴)。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要包括按项目管理的商品服务支出、其它资本性支出。

十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。








Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统